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每月计提工资社保以及发放怎么做分录

时间：2025-07-10 14:38:52 来源：网络整理编辑：新股

核心提示

1、计提社保费用时的分录：借：管理费用-社会保险费（单位部分），贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）；2、实际缴纳社保费用时的分录：借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分），借：其他应收(付)款-

1、计提社保费用时的分录：

借：管理费用-社会保险费（单位部分），

贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）；

2、实际缴纳社保费用时的分录：

借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分），

借：其他应收(付)款-社会保险费（个人部分）

贷：银行存款；

3、实际发放工资时：

借：应付职工薪酬-工资（应发数），

贷：其他应收(付)款-社会保险费（个人部分），

贷：银行存款/库存现金（实发数）。

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